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扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度部门预算公开
出自于:  发布日期: 2018-02-09

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1、加强对金融市场的宏观分析与管理,建立融资供需双方对接平台;

2、引进、开发、推广金融创新产品,为重大项目、重点工程、创新型企业拓宽融资渠道;

3、研究金融服务业发展状况,提供促进金融产业发展的思路和建议;

4、规划和开发金融人力资源,引进、培养金融人才。

5、小贷公司日常监管。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门无内设机构,无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)

三、2018年部门主要工作任务及目标

发展壮大地方金融组织完善扬州金融聚集区建设规划和配套功能,吸引各类金融机构入驻集聚。支持全国性金融机构在扬设立功能性总部。争取已在我省设立的银行机构、保险公司、证券公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司等来扬设立机构。2018年确保平安银行落户开业。支持江都区、瘦西湖景区打造特色基金小镇,引导知名投资机构到我市设立产业基金、风险投资基金、私募股权基金、产业并购基金等。支持地方法人农商行探索多元化混业经营模式,晋升监管评级、夯实拓展市场、实现跨区域经营,争取公开发行上市。支持村镇银行发挥支农支小服务优势。支持现代金融集团发展,打造地方综合服务型金融控股公司。建立完善地方金融综合服务平台。

增强资本市场融资功能实施企业上市挂牌三年行动计划,推动符合条件的企业在境内外发行股票并上市,支持已上市公司通过并购重组等方式做大做强。鼓励企业在新三板和区域股权交易市场挂牌并通过增发、做市、私募等方式融资。拓展和完善扬州产权综合服务市场功能,打造中小企业投融资服务基地。推动发行中票、短融、永续债、企业债、公司债、私募债等方式融资。发挥创业投资引导基金作用,鼓励各类基金和股权投资机构投资扬州本土中小企业。鼓励证券公司在扬开展投资、保荐及承销业务。

完善风险防范化解机制建立健全金融风险防范和处置联席会议制度,全面监测预警金融领域风险以及非金融领域传导风险,完善金融监管及监测信息共享机制,及时发现和归集银行机构资产质量风险、企业大额债务风险、担保圈风险、房地产市场风险、地方政府债务风险、地方金融市场主体风险等。制定完善金融突发事件应急处置预案,压实金融风险处置属地责任和主体责任,加强各类金融风险的有效管理和及时处置,坚决将重点领域、行业和企业的风险控制在有限机构和有限区域,防止风险传导蔓延外溢。

严密防控非法集资风险着力做好打击非法集资宣传教育和引导工作,增强人民群众对非法集资的识别和抵制能力。完善非法集资监测预警和风险处置机制,落实非法集资举报奖励制度,动员全社会力量共同发现和识别涉嫌非法集资的苗头性线索。保持打击非法集资高压态势,完善非法集资定性工作机制,实现非法集资早发现、早定性、早处置。深入开展互联网金融风险和线下投资理财、民间借贷等机构清理整顿工作,坚决取缔和查处无资质企业从事金融或类金融业务机构。

 


第二部分 2018年度部门预算表

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                             单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

307.54 

一、一般公共服务支出

 270.62

一、基本支出

127.54

 1. 一般公共预算

307.54 

二、外交支出

 

二、项目支出

150 

 2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

30 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 18

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 18.92

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

307.54 

当年支出小计

307.54 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

307.54 

支出合计

307.54 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

项目名称

金额

收入总计

  307.54

一般公共预算资金

小计

  307.54

公共财政拨款(补助)资金

 307.54

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

307.54 

127.54 

150 

30 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

307.54 

一、基本支出

127.54 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

150 

 

 

三、单位预留机动经费

30 

收入合计

307.54 

支出合计

307.54 

 

 

公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 307.54

201

一般公共服务支出

270.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

270.62

2010350

事业运行

135.62

2010350

事业运行

135.62

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135

205

教育支出

18

20508

进修及培训

18

2050803

培训支出

18

2050803

培训支出

18

221

住房保障支出

18.92

22102

住房改革支出

18.92

2210201

住房公积金

7.29

2210201

住房公积金

7.29

2210202

提租补贴

2.14

2210202

提租补贴

2.14

2210203

购房补贴

9.49

2210203

购房补贴

9.49

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

 

科目编码

科目名称

金额

 

合计

 127.54

 

301

工资福利支出

75.13

 

30101

基本工资

16.14

 

3010106

事业单位工作人员的岗位工资

10.5

 

3010107

事业单位工作人员的薪级工资

5.64

 

30102

津贴补贴

25.98

 

3010206

岗位津贴

6.51

 

3010207

生活补贴

7.23

 

3010209

提租补贴

2.14

 

3010210

新职工购房补贴

9.49

 

3010223

临时性补贴

0.61

 

30103

奖金

1.35

 

3010307

年终一次性奖金(第十三个月工资)

1.35

 

30107

绩效工资

9.35

 

3010703

事业在职人员奖励性绩效工资

9.35

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.11

 

3010801

养老保险费

8.11

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.25

 

3011001

医疗保险费

3.25

 

30112

其他社会保障缴费

1.26

 

3011201

失业保险费

0.41

 

3011202

工伤保险费

0.24

 

3011203

生育保险费

0.2

 

3011204

大病医疗救助

0.41

 

30113

住房公积金

7.29

 

3011301

住房公积金

7.29

 

30199

其他工资福利支出

2.4

 

3019916

事业单位上下班交通补贴

2.4

 

302

商品和服务支出

52.4

 

30201

办公费

3

 

30201

办公费

3

 

30202

印刷费

1

 

30202

印刷费

1

 

30205

水费

0.5

 

30205

水费

0.5

 

30206

电费

5.5

 

30206

电费

5.5

 

30211

差旅费

8.4

 

3021101

差旅费

3.6

 

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干

4.8

 

30215

会议费

2.9

 

3021501

会议费

2.9

 

30216

培训费

3

 

3021601

培训费(定额)

3

 

30217

公务接待费

0.5

 

3021701

公务接待费

0.5

 

30226

劳务费

12.5

 

30226

劳务费

12.5

 

30228

工会经费

1

 

30228

工会经费

1

 

30229

福利费

0.6

 

30229

 福利费

0.6

 

30231

公务用车运行维护费

4.5

 

30231

公务用车运行维护费

4.5

 

30299

其他商品和服务支出

9

 

3029901

其他商品和服务支出

9

 

303

对个人和家庭的补助

0.01

 

30309

奖励金

0.01

 

3030901

独生子女父母奖励费

0.01

 

 

 

0.01

公开07

 

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 307.54

 

201

一般公共服务支出

270.62

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

270.62

 

2010350

事业运行

135.62

 

2010350

事业运行

135.62

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

135

 

205

教育支出

18

 

20508

进修及培训

18

 

2050803

培训支出

18

 

2050803

培训支出

18

 

221

住房保障支出

18.92

 

22102

住房改革支出

18.92

 

2210201

住房公积金

7.29

 

2210201

住房公积金

7.29

 

2210202

提租补贴

2.14

 

2210202

提租补贴

2.14

 

2210203

购房补贴

9.49

 

2210203

购房补贴

9.49

 

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 127.54

301

工资福利支出

75.13

30101

基本工资

16.14

3010106

事业单位工作人员的岗位工资

10.5

3010107

事业单位工作人员的薪级工资

5.64

30102

津贴补贴

25.98

3010206

岗位津贴

6.51

3010207

生活补贴

7.23

3010209

提租补贴

2.14

3010210

新职工购房补贴

9.49

3010223

临时性补贴

0.61

30103

奖金

1.35

3010307

年终一次性奖金(第十三个月工资)

1.35

30107

绩效工资

9.35

3010703

事业在职人员奖励性绩效工资

9.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.11

3010801

养老保险费

8.11

30110

职工基本医疗保险缴费

3.25

3011001

医疗保险费

3.25

30112

其他社会保障缴费

1.26

3011201

失业保险费

0.41

3011202

工伤保险费

0.24

3011203

生育保险费

0.2

3011204

大病医疗救助

0.41

30113

住房公积金

7.29

3011301

住房公积金

7.29

30199

其他工资福利支出

2.4

3019916

事业单位上下班交通补贴

2.4

302

商品和服务支出

52.4

30201

办公费

3

30201

办公费

3

30202

印刷费

1

30202

印刷费

1

30205

水费

0.5

30205

水费

0.5

30206

电费

5.5

30206

电费

5.5

30211

差旅费

8.4

3021101

差旅费

3.6

3021103

参照执行差旅费管理办法的事业单位差旅费包干

4.8

30215

会议费

2.9

3021501

会议费

2.9

30216

培训费

3

3021601

培训费(定额)

3

30217

公务接待费

0.5

3021701

公务接待费

0.5

30226

劳务费

12.5

30226

劳务费

12.5

30228

工会经费

1

30228

工会经费

1

30229

福利费

0.6

30229

 福利费

0.6

30231

公务用车运行维护费

4.5

30231

公务用车运行维护费

4.5

30299

其他商品和服务支出

9

3029901

其他商品和服务支出

9

303

对个人和家庭的补助

0.01

30309

奖励金

0.01

3030901

独生子女父母奖励费

0.01

注:科目编码科目名称为必填项。

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

三公经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

42.9 

 

 

 

 4.5

2.5 

17.9 

18 

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无政府性基金预算财政拨款支出

 


 

公开11

 

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                         单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位为全额拨款事业单位。

 

 办公费

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开12

 

 

 

 

 

 

政府采购支出预算表

 

部门名称:扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)                                                                     单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

 

合计

 

 

 

 

54 

 

一、货物A

金融办基本运转项目

办公设备购置

计算机设备

自行采购 

2.50

 

一、货物A

金融办基本运转项目

办公设备购置

家俱

自行采购 

1.63

 

一、货物A

金融办基本运转项目

办公设备购置

办公设备

自行采购 

0.87

 

一、货物A

金融办基本运转项目

办公费

办公消耗用品

定点采购

2.00

 

一、货物A

公用特殊支出

公务用车运行维护费

物资

定点采购

2.00

 

三、服务C

金融办基本运转项目

印刷费

印刷服务

定点采购 

5.00

 

三、服务C

金融办基本运转项目

委托业务费

审计监理服务

定点采购 

20.00

 

三、服务C

商品和服务支出( 定额)

印刷费

印刷服务

定点采购

1.00

 

三、服务C

金融办基本运转项目

会议费

其他服务

自行采购 

15.00

 

三、服务C

商品和服务支出( 定额)

会议费

其他服务

自行采购

2.90

 

三、服务C

公用特殊支出

公务用车运行维护费

汽车保险服务

定点采购

0.50

 

三、服务C

公用特殊支出

公务用车运行维护费

车辆维修和保养服务

定点采购

0.60

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度收入、支出预算总计307.54万元,与上年相比收、支预算总计各增加30.82万元,增长11.14%。主要原因一是增人增资;二是住房公积金、住房补贴缴存基数和缴存比例提高;三是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费。其中:

(一)收入预算总计307.54万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计307.54万元。

1)一般公共预算收入预算307.54万元,与上年相比增加30.82万元,增长11.14%。主要原因一是增人增资;二是住房公积金、住房补贴缴存基数和缴存比例提高;三是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费。

2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计307.54万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出270.62万元,主要用于人员工资发放、缴纳社会保险、公用经费支出,以及金融办基本运转支出等。与上年相比增加17.21万元,增长6.79%。主要原因是一是人员增加;二是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费。

2.教育支出18万元,主要用于小贷公司创新业务培训、小贷公司最新监管评级办法及评级指标体系解读、直接债务融资工具培训、最新上市政策培训等。与上年相比增加2.2万元,增长13.92%。主要原因是2018年计划组织的培训项目增加

3.住房保障支出18.92万元,主要用于支付职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加11.41万元,增长151.93%。主要原因一是人员增加,二是缴存基数和缴存比例提高。

3.结转下年资金预算数为0万元。

此外,基本支出预算数为127.54万元。与上年相比增加76.86万元,增长151.66%。主要原因一是人员增加,二是住房公积金、住房补贴缴存基数和缴存比例提高。三是2018年预算编制政策调整,取消一般运转性项目,将其纳入单位基本支出。

项目支出预算数为150万元。与上年相比减少46.04万元,减少23.49%。主要原因是2018年预算编制政策调整,取消一般运转性项目,将其纳入单位基本支出。

单位预留机动经费预算数为30万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)本年收入预算合计307.54万元,其中:

一般公共预算收入307.54万元,占100%

政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金0万元;

其他资金0万元;

上年结转资金0万元。

 

 

 

 

 

 

 


1:收入预算图

三、支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)本年支出预算合计307.54万元,其中:

基本支出127.54万元,占41.47%

项目支出150万元,占48.78%

单位预留机动经费30万元,占9.75%

结转下年资金0万元。

 

 

 

 

2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度财政拨款收、支总预算307.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计均增加30.82万元,增长11.14%。主要原因一是增人增资;二是住房公积金、住房补贴缴存基数和缴存比例提高;三是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年财政拨款预算支出307.54万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加30.82万元,增长11.14%。主要原因一是增人增资;二是住房公积金、住房补贴缴存基数和缴存比例提高;三是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费。

其中:

(一)一般公共服务

1.事业运行支出135.62万元,与上年相比增加62.45万元,增长85.35%。主要原因一是人员增加;二是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费;三是2018年预算编制政策调整,取消一般运转性项目,将其纳入单位基本支出。

2.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出135万元,与上年相比减少45.24万元,增长25.1%。主要原因是2018年预算编制政策调整,取消一般运转性项目,将其纳入单位基本支出。

(二)教育支出

1.进修及培训培训支出18万元,与上年相比增加2.2万元,增长13.92%。主要原因是2018年计划开展的培训项目增加。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金7.29万元,与上年相比增加3.38万元,增加86.45%。主要原因是人员增加、缴存基数提高。

2.住房改革支出提租补贴2.14万元,与上年相比增加1.62万元,增长311.54%。主要原因是人员增加、缴存基数和缴存比例提高。

3.住房改革支出购房补贴9.49万元,与上年相比增加6.41万元,增长208.12%。主要原因是人员增加、缴存基数和缴存比例提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度财政拨款基本支出预算127.54万元,其中:

(一)人员经费75.14万元。主要包括:基本工资16.14万元、津贴补贴25.98万元、奖金1.35万元、绩效工资9.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金7.29万元、其他工资福利支出2.4万元、奖励金0.01万元。   

(二)公用经费52.4万元。主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费5.5万元、差旅费8.4万元、会议费2.9万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费12.5万元、工会经费1万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出9万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年一般公共预算财政拨款支出预算307.54万元,与上年相比增加30.82万元,增长11.14%。主要原因一是人员增加,二是住房公积金、住房补贴缴存基数和缴存比例提高。三是事业单位实行养老保险改革,增加了基本养老保险单位缴纳部分的经费

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算127.54万元,其中:

(一)人员经费75.14万元。主要包括:基本工资16.14万元、津贴补贴25.98万元、奖金1.35万元、绩效工资9.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.11万元、职工基本医疗保险缴费3.25万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金7.29万元、其他工资福利支出2.4万元、奖励金0.01万元。   

(二)公用经费52.4万元。主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费5.5万元、差旅费8.4万元、会议费2.9万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费12.5万元、工会经费1万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出9万元。

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出4.5万元,占三公经费的64.29%;公务接待费支出2.5万元,占三公经费的35.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行费预算支出4.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算持平。

2)公务用车运行维护费预算支出4.5万元,比上年预算增加1.5万元,主要原因汽车维修保养费用增加。

3.公务接待费预算支出0.5万元,与上年预算持平。

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17.9万元,比上年预算增加6.88万元,主要原因2018年预计召开的会议增加。

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18万元,比上年预算增加1.2万元,主要原因2018年计划组织的培训项目增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州市金融服务中心(扬州市科技金融服务中心)2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0

万元,我单位是事业单位,不在报表统计范围。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额54万元,其中:拟采购货物支出9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出  45万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共1个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计150万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相同。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。